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盘锦市公共采购交易中心（盘锦市行政审批服务中心）2019年度部门预算公开说明
盘锦市公共采购交易中心（盘锦市行政审批服务中心）2019年度部门预算公开说明
目 录
第一部分 盘锦市公共采购交易中心（盘锦市行政审批服务中心）部门概况
一、部门主要职责
二、机构设置情况
三、部门预算单位构成
第二部分 盘锦市公共采购交易中心（盘锦市行政审批服务中心）2019年度部门预算报表
一、2019年度部门收入支出预算总表
二、2019年度部门收入预算表
三、2019年度部门支出预算表
四、2019年度财政拨款收入支出预算表
五、2019年度一般公共预算财政拨款收入支出预算表
六、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出预算表
七、2019年度政府性基金预算财政拨款收入支出预算表
八、2019年度一般公共预算“三公”经费支出预算表
九、2019年度综合预算项目支出表
十、2019年度项目支出预算绩效目标情况表
第三部分 盘锦市公共采购交易中心（盘锦市行政审批服务中心）2019年度部门预算相关情况说明
一、2019年部门预算收支情况总体说明
二、“三公”经费预算安排使用情况说明
三、机关运行经费预算安排使用情况说明
四、政府采购安排情况说明
五、国有资产占用情况说明
六、项目预算绩效目标情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 盘锦市公共采购交易中心（盘锦市行政审批服务中心）部门概况
一、部门主要职责
(一)依法依规为进场交易的公共资源以及其他适宜由市场化方式配置的自然资源、国有资产交易活动提供场所、设施和交易服务。
(二)负责建设公共资源电子交易系统，实施交易全流程电子化，依法及时向社会公开相关交易信息。
(三)受市直各部门、各单位委托，组织实施政府采购目录中项目的采购活动，受托办理市级政府采购目录以外项目的采购，根据委托权限组织签订采购合同及督促合同履行。
(四)开展进场交易项目评标等有关工作。
(五)及时报告交易活动中的违规违纪行为并记录、留存相关证据资料，依法配合有关部门调查处理质疑投诉等事项和违规违纪行为。
(六)在政务服务管理部门的组织指导下，负责行政审批和投资项目全程代办的咨询、引导和服务等工作;依托盘锦市政务服务监管平台，协助政务服务管理部门对全市四级政务服务网上审批和投资项目全程代办等进行全流程跟踪、预警和大数据分析等。
(七)承担市委、市政府交办的其他工作。
二、机构设置情况
根据本部门主要职责，内设机构如下：
根据上述职责，盘锦市公共采购交易中心(盘锦市行政审批服务中心)设7个内设机构(相当于正科级):
1.办公室
负责党群和纪检工作;负责文电、财务、资产、档案、保密、后勤保障等工作;负责机构编制、人事管理、离退休干部服务等工作;承担采购交易业务资金管理等相关工作。人员编制5名，主任职数1名、副主任职数1名。
2.信息技术科
负责统一受理公共资源交易项目委托、审核、分类登记、编配等工作;负责网上商城、网上竞拍工作;负责公共采购交易平台及设备的日常维护和管理;负责公共资源交易信息发布等工作。人员编制5名，科长职数1名、副科长职数1名。
3.业务服务科
负责国家、省、市有关公共资源交易政策、法律、法规落实和宣传工作;研究确定公共资源交易和政府采购规则、交易流程、操作规程和现场管理制度，监督工作人员依法依规履行交易服务、交易代理工作;负责政府购买服务机构库、综合专家库、供应商库、采购人库及大宗材料供应商库的维护、使用;负责文字综合、信访、质疑受理、绩效考核、信息报送及业务指导培训等工作。人员编制5名，科长职数1名。
4. 公共资源交易科
开展工程建设项目招标投标等交易活动组织、服务、咨询和信息发布等工作;负责工程交易项目统计分析等工作。人员编制5名，科长职数1名、副科长职数1名。
5.政府采购科
开展《盘锦市政府集中采购目录》中货物类、服务类和工程类政府采购项目开标(谈判、询价)前的各项组织实施活动;负责政府采购项目的统计分析等工作。人员编制5名，科长职数1名、副科长职数1名。
6.评审科
负责组织公共资源交易项目评审工作;负责评审过程的质疑答复等工作。人员编制8名，科长职数1名、副科长职数2名。
7.档案合同科
负责归档保存采购交易相关资料，对公共资源交易数据进行统计分析;负责建立公共资源交易相关当事人信用档案;负责组织公共采购交易合同的签约与验收等工作。人员编制5名，科长职数1名。
(二)分支机构
根据上述职责，盘锦市公共采购交易中心(盘锦市行政审批服务中心)设5个分支机构(相当于正科级);
1.盘锦市公共采购交易中心盘山分中心承担行政区域内公共采购交易事务性工作。人员编制11名，主任职数1名、副主任职数2名。
2.盘锦市公共采购交易中心大洼分中心承担行政区域内公共采购交易事务性工作。人员编制11名，主任职数1名、副主任职数2名。
3. 盘锦市公共采购交易中心兴隆台分中心承担行政区域内公共采购交易事务性工作。人员编制8名，主任职数1名、副主任职数1名。
4.盘锦市公共采购交易中心双台子分中心承担行政区域内公共采购交易事务性工作。盘锦市公共采购交易中心核定的机构编制事项不再有效。人员编制7名，主任职数1名、副主任职数」名。
5. 盘锦市行政审批运行监管服务中心
在政务服务管理部门的组织指导下，负责行政审批和投资项目全程代办的咨询、引导和服务等工作;依托盘锦市政务服务监管平台，协助政务服务管理部门对全市四级政务网上审批和投资项目全程代办等进行全流程跟踪、预警和大数据分析等。
人员编制12名，主任职数1名、副主任职数2名。
三、人员编制和领导职数
盘锦市公共采购交易中心(盘锦市行政审批服务中心)人员编制92名，其中，财政全部补助人员编制67名，经费自理人员编制13名，待调剂人员编制12名;人员编制结构为:管理人员编制56名，专业技术人员编制36名。编制不足部分，可采取政府购买服务方式解决。盘锦市公共采购交易中心(盘锦市行政审批服务中心)单位领导职数5名，其中，主任职数1名(县处级)，副主任职数4名(副县处级);内设机构领导职数13名，其中，正职7名(正科级)，副职6名(副科级);核定分支机构领导职数13名，其中，正职5名(正科级)，副职8名(副科级)。
四、部门预算单位构成
根据《关于批复2019年市本级部门综合预算的通知》（盘财预发[2019]6号）要求， 无纳入盘锦市公共采购交易中心（盘锦市行政审批服务中心）2019年度部门预算编制范围的二级单位。
第二部分 盘锦市公共采购交易中心（盘锦市行政审批服务中心）
2019年度部门预算公开报表
公开01表：2019年度部门收入支出预算总表
公开02表：2019年度部门收入预算表
公开03表：2019年度部门支出预算表
公开04表：2019年度财政拨款收入支出预算表
公开05表：2019年度一般公共预算财政拨款收入支出预算表
公开06表：2019年度一般公共预算财政拨款基本支出预算表
公开07表：2019年度政府性基金预算财政拨款收入支出预算表
公开08表：2019年度一般公共预算 “三公”经费支出预算表
公开09表：2019年度综合预算项目支出表
公开10表：2019年度项目支出预算绩效目标情况表
第三部分盘锦市公共采购交易中心（盘锦市行政审批服务中心）2019年度部门预算相关情况说明
一、2019年部门预算收支情况总体说明
根据《关于批复2019年市本级部门综合预算的通知》（盘财预发[2019] 6号）要求：
1.收入预算776.76万元。其中，财政拨款776.76万元，非税收入0万元，上级补助收入0万元，下级上解收入0万元。
2.支出预算776.76万元。其中，工资福利支出498.91万元，商品和服务支出277.85万元，对个人和家庭的补助0万元，资本性支出0万元。
3.2019年预算776.76万元,与2018年度预算比，收入（财政拨款收入）增加776.76万元，增长100%；支出（财政拨款支出）增加776.76万元，增长100%。原因是本部门为2019年新增预算单位。
二、“三公”经费预算安排使用情况说明
2019年度“三公”经费预算支出4.50万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行费4.50万元（其中公务用车购置费0万元，公务用车运行费4.50万元）。
2019年度“三公”经费预算支出比2018年度增加4.50万元，其中公务接待费同比增加0万元，主要是本部门为2019年新增预算单位。公务用车运行费同比增加4.50万元，主要原因是本部门为2019年新增预算单位。
三、机关运行经费预算安排使用情况说明
2019年机关运行经费预算安排62.85万元，比2018年预算增加62.85万元，增长100%，主要原因本部门为2019年新增预算单位。其中：办公费22.44万元、印刷费1万元、手续费0.5万元、邮电费2.84万元、取暖费9.9万元、差旅费6万元、工会经费5.81万元、劳务费1万元、其他交通费3.84万元、福利费0.66元、公务用车运行维护费4.5万元、维修（护）费3万元、水费1.36万元、。
四、政府采购安排情况说明
根据《关于批复2019年市本级部门综合预算的通知》（盘财预发[2019]6号），支出预算中政府采购预算29万元，政府购买服务预算0万元。
分项目如下：
1.平台软硬件、网络安全维护费及专用网线租赁费。五、国有资产占用情况说明盘锦市公共采购交易中心（盘锦市行政审批服务中心）为2019的度新增预算单位。
六、项目预算绩效目标情况说明
根据预算绩效管理要求，盘锦市公共采购交易中心（盘锦市行政审批服务中心）2019年应编制绩效目标的项目共7个，实际编制绩效目标的项目共7个，涉及资金215万元，编制绩效目标的项目覆盖率（实际编制绩效目标的项目/应编制绩效目标的项目）为100%。
第四部分 名词解释
1.财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。
2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。
3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。
6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
7.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”不足以安排当年支出情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
14.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
15.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
16.一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
17.一般公共服务（类）财政事务（款）预算改革业务（项）：反映财政部门用于预算改革方面的支出。
18.一般公共服务（类）财政事务（款）财政国库业务（项）：反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。
19.一般公共服务（类）财政事务（款）信息化建设支出（项）：反映财政部门用于“金财工程”等信息化建设方面的支出。
20.一般公共服务（类）财政事务（款）财政委托业务支出（项）：反映财政委托评审机构进行财政投资评审和委托建设银行等机构代理业务发生的支出。
21.一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
22.一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。
23.科学技术（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：反映其他用于科技方面的支出。
24.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。
25.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。
26.医疗卫生（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
27.医疗卫生（类）其他医疗卫生支出（款）其他医疗卫生支出（项）：反映除上述项目以外其他用于医疗卫生方面的支出。
28.农林水事务（类）农业（款）其他农业支出（项）：反映其他用于农业方面的支出。
29.交通运输（类）石油价格改革对交通运输的补贴（款）石油价格改革补贴其他支出（项）：反映石油价格改革财政补贴对其他方面的支出。
30.资源勘探信息等支出（类）工业和信息产业监管支出（款）其他工业和信息产业监管支出（项）：反映其他用于工业和信息产业监管方面的支出。
31.资源勘探信息等支出（类）其他资源勘探电力信息等支出（款）建设项目贷款贴息（项）：反映根据国家规定用于特定建设项目及国家级高新技术开发区、中西部经济技术开发区建设项目设施贷款的财政贴息支出。
32. 国土资源气象等支出（类）国土资源事务（款）其他国土资源事务支出（项）：反映其他用于国土资源事务方面的支出。
33.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
34.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：反映其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。
35.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
