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盘锦市公共采购交易中心（盘锦市行政审批服务中心）2019年度部门决算公开说明
盘锦市公共采购交易中心
（盘锦市行政审批服务中心）
2019年度部门决算公开说明
目 录
第一部分 盘锦市公共采购交易中心（盘锦市行政审批服务中心）概况
一、 主要职责及机构设置情况
二、 部门决算单位构成
第二部分 盘锦市公共采购交易中心（盘锦市行政审批服务中心）2019年度部门决算报表
一、2019年度收入支出决算总表
二、2019年度收入决算表
三、2019年度支出决算表
四、2019年度财政拨款收入支出决算表
五、2019年度一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、2019年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 盘锦市公共采购交易中心（盘锦市行政审批服务中心）2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况
二、财政拨款支出决算情况
三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、其他重要事项的情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 盘锦市公共采购交易中心
（盘锦市行政审批服务中心）概况
一、主要职责及机构设置情况
(一)依法依规为进场交易的公共资源以及其他适宜由市场化方式配置的自然资源、国有资产交易活动提供场所、设施和交易服务。
(二)负责建设公共资源电子交易系统，实施交易全流程电子化，依法及时向社会公开相关交易信息。
(三)受市直各部门、各单位委托，组织实施政府采购目录中项目的采购活动，受托办理市级政府采购目录以外项目的采购，根据委托权限组织签订采购合同及督促合同履行。
(四)开展进场交易项目评标等有关工作。
(五)及时报告交易活动中的违规违纪行为并记录、留存相关证据资料，依法配合有关部门调查处理质疑投诉等事项和违规违纪行为。
(六)在政务服务管理部门的组织指导下，负责行政审批和投资项目全程代办的咨询、引导和服务等工作;依托盘锦市政务服务监管平台，协助政务服务管理部门对全市四级政务服务网上审批和投资项目全程代办等进行全流程跟踪、预警和大数据分析等。
(七)承担市委、市政府交办的其他工作。
根据本部门主要职责，内设机构如下：
根据上述职责，盘锦市公共采购交易中心(盘锦市行政审批服务中心)设7个内设机构(相当于正科级):
1.办公室
负责党群和纪检工作;负责文电、财务、资产、档案、保密、后勤保障等工作;负责机构编制、人事管理、离退休干部服务等工作;承担采购交易业务资金管理等相关工作。
人员编制5名，主任职数1名、副主任职数1名。
2.信息技术科
负责统一受理公共资源交易项目委托、审核、分类登记、编配等工作;负责网上商城、网上竞拍工作;负责公共采购交易平台及设备的日常维护和管理;负责公共资源交易信息发布等工作。
人员编制5名，科长职数1名、副科长职数1名。
3.业务服务科
负责国家、省、市有关公共资源交易政策、法律、法规落实和宣传工作;研究确定公共资源交易和政府采购规则、交易流程、操作规程和现场管理制度，监督工作人员依法依规履行交易服务、交易代理工作;负责政府购买服务机构库、综合专家库、供应商库、采购人库及大宗材料供应商库的维护、使用;负责文字综合、信访、质疑受理、绩效考核、信息报送及业务指导培训等工作。
人员编制5名，科长职数1名。
4. 公共资源交易科
开展工程建设项目招标投标等交易活动组织、服务、咨询和信息发布等工作;负责工程交易项目统计分析等工作。
人员编制5名，科长职数1名、副科长职数1名。
5.政府采购科
开展《盘锦市政府集中采购目录》中货物类、服务类和工程类政府采购项目开标(谈判、询价)前的各项组织实施活动;负责政府采购项目的统计分析等工作。
人员编制5名，科长职数1名、副科长职数1名。
6.评审科
负责组织公共资源交易项目评审工作;负责评审过程的质疑答复等工作。
人员编制8名，科长职数1名、副科长职数2名。
7.档案合同科
负责归档保存采购交易相关资料，对公共资源交易数据进行统计分析;负责建立公共资源交易相关当事人信用档案;负责组织公共采购交易合同的签约与验收等工作。
人员编制5名，科长职数1名。
(二)分支机构
根据上述职责，盘锦市公共采购交易中心(盘锦市行政审批服务中心)设5个分支机构(相当于正科级);
1.盘锦市公共采购交易中心盘山分中心
承担行政区域内公共采购交易事务性工作。
人员编制11名，主任职数1名、副主任职数2名。
2.盘锦市公共采购交易中心大洼分中心
承担行政区域内公共采购交易事务性工作。
人员编制11名，主任职数1名、副主任职数2名。
3. 盘锦市公共采购交易中心兴隆台分中心
承担行政区域内公共采购交易事务性工作。
人员编制8名，主任职数1名、副主任职数1名。
4.盘锦市公共采购交易中心双台子分中心
承担行政区域内公共采购交易事务性工作。
盘锦市公共采购交易中心核定的机构编制事项不再有效。
人员编制7名，主任职数1名、副主任职数」名。
5. 盘锦市行政审批运行监管服务中心
在政务服务管理部门的组织指导下，负责行政审批和投资项目全程代办的咨询、引导和服务等工作;依托盘锦市政务服务监管平台，协助政务服务管理部门对全市四级政务网上审批和投资项目全程代办等进行全流程跟踪、预警和大数据分析等。
人员编制44名，主任职数1名、副主任职数2名。
二、部门决算单位构成
纳入盘锦市公共采购交易中心（盘锦市行政审批服务中心）2019年度部门决算编制范围的二级预算单位：盘锦市公共采购交易中心（盘锦市行政审批服务中心）本级
第二部分 盘锦市公共采购交易中心
（盘锦市行政审批服务中心）
2019年度部门决算报表
一、2019年度收入支出决算总表
二、2019年度收入决算表
三、2019年度支出决算表
四、2019年度财政拨款收入支出决算表
五、2019年度一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、2019年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
详见：《 盘锦市公共采购交易中心（盘锦市行政审批服务中心）2019年度部门决算公开表》
第三部分 盘锦市公共采购交易中心（盘锦市行政审批服务中心）2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况
（一）收入总计877.89万元，包括：
1.财政拨款收入877.89万元，占收入总计的100%。其中：公共预算财政拨款收入877.89万元，政府性基金收入0万元。
2.上级补助收入0万元，占收入总计的0%。
3.事业收入0万元，占收入总计的0%。
4.经营收入0万元，占收入总计的0%。
5.附属单位上缴收入0万元，占收入总计的0%。
6.其他收入0万元，占收入总计的0%。
7.用事业基金弥补收支差额0万元，占收入总计的0%。
8.上年结转和结余0万元，占收入总计的0%。
中心为2019年度新增事业单位无上年可比数据。与年初预算相比,完成年初预算的100%。
（二）支出总计814.66万元，包括：
1.基本支出599.66万元，占支出总计的68.30%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出538.08万元，对个人和家庭的补助支出0.24万元，商品和服务支出60.37万元，资本性支出0.97万元。
2.项目支出215.00万元，占支出总计的24.50%。主要包括专家评审费用、培训费、专业技术人员聘用经费、系统维护费、分支机构管理费用等业务支出。
3.上缴上级支出0万元，占支出总计的0%。
4.经营支出0万元，占支出总计的0%。
5.对附属单位补助支出0万元，占支出总计的0%。
中心为2019年度新增事业单位无上年可比数据。与年初预算相比，2019财政拨款支出完成年初预算的92.80%，其中：基本支出完成年初预算的90.46%，项目完成年初预算的100%。
（三）年末结转和结余63.24万元。
主要是社保系统无法与区县对接，导致区县上收人员无法缴纳保险形成的结转。中心为2019年度新增事业单位无上年可比数据。
二、财政拨款支出决算情况
（一）总体情况。
2019年度财政拨款支出814.66万元，其中：基本支出599.66万元，项目支出215.00万元。与中心为2019年度新增事业单位无上年可比数据。与年初预算相比，2019财政拨款支出完成年初预算的92.80%，其中：基本支出完成年初预算的90.46%，项目完成年初预算的100%。
（二）具体情况。
2019年度财政拨款支出814.66万元，按支出功能分类科目分，包括：一般公共服务支出717.78万元，占88.11%；社会保障和就业支出28.88万元，占3.55%；卫生健康支出25.74万元，占3.16%；住房保障支出42.25万元，占5.18%。
1.一般公共服务支出717.78万元，具体包括：
（1）事业运行502.78万元，主要是工资福利支出441.44万元;商品和服务支出60.37万元，其中：办公费22.29万元，手续费0.01万元，水费0.57万元，邮电费0.07万元，取暖费9.90万元，差旅费1.41万元，维护费0.40万元，劳务费3.34万元，工会经费6.91万元，公务用车运行维护费4.50万元，其他交通费用3.84万元，其他商品和服务支出7.13万元；资本性支出0.97万元。完成年初预算的98.70%,决算数小于年初预算数的原因主要是基本支出结转6.60万元。
（2）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出215万元。主要是本单位各类商品服务支出。
2.社会保障和就业支出28.88万元，具体包括：
（1）事业单位离退休0.26万元，主要是退休人员取暖费0.24万元,书报费0.02万元，完成年初预算的100%。
（2）机关事业单位基本养老保险缴费21.54万元，主要是缴纳职工养老保险21.54万元，完成年初预算的29.12%，决算数小于年初预算数的原因主要是主要是社保系统无法与区县对接，导致区县上收人员无法缴纳保险形成的结转52.42万元。
（3）机关事业单位职业年金缴费支出5.31万元,主要是缴纳职工职业年金5.31万元，完成年初预算的71.76%，决算数小于年初预算数的原因主要是主要是社保系统无法与区县对接，导致区县上收人员无法缴纳保险形成的结转2.09万元。
（7）其他社会保障和就业支出1.77万元,主要是缴纳职工失业保险1.77万元，完成年初预算的98.88%，决算数小于年初预算数的原因主要是主要是社保系统无法与区县对接，导致区县上收人员无法缴纳保险形成的结转0.02万元。
3.卫生健康支出25.74万元，包括：
（1）事业单位医疗24.76万元，主要是缴纳职工医疗保险24.76万元，完成年初预算的96.57%，决算数小于年初预算数的原因主要是结转医疗保险缴费支出0.88万元。
（2）其他行政事业单位医疗支出0.98万元,主要是缴纳职工工伤保险0.98万元，完成年初预算的89.09%，决算数小于年初预算数的原因主要是结转工伤保险缴费支出0.12万元。
4.住房保障支出42.25万元，具体包括：
住房公积金42.25万元，主要是缴纳职工住房公积金42.25万元，完成年初预算的97.44%，决算数小于年初预算数的原因主要是结转住房公积金1.11万元。
三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况
2019年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出4.50万元，完成年初预算的100%，与预算持平，无增减变动。中心为2019年度新增事业单位无上年可比数据。
其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费4.50万元。
1.因公出国（境）费0万元，2019年参加出国（境）团组0个，累计0人次。中心为2019年度新增事业单位无上年可比数据。
2.公务接待费0万元，2019年国内公务接待累计0批次，0人，0万元。中心为2019年度新增事业单位无上年可比数据。
3. 公务用车购置及运行费4.50万元，中心为2019年度新增事业单位无上年可比数据。
公务用车购置费0万元，当年购置公务用车0辆。
公务用车运行维护费4.50万元，主要用于公务用车日常运行、维护支出等。截至年末使用一般公共预算财政拨款开支的公务用车保有量1辆。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年度一般公共预算财政拨款基本支出599.66万元，其中：人员经费538.31万元，主要包括基本工资231.98万元、津贴补贴133.20万元、奖金47.07万元、绩效工资11.07万元、其他社会保障缴费1.77万元、机关事业单位基本养老保险缴费21.54万元、职业年金缴费5.31万元、其他工资福利支出18.15万元、医疗费0.50万元、住房公积金42.25万元、职工基本医疗保险缴费25.24万元、其他对个人和家庭补助的支出0.24万元；日常公用经费61.34万元，主要包括办公费22.29万元、手续费0.01万元、水费0.57万元、邮电费0.07万元、取暖费9.90万元、差旅费1.41万元、维修（护）费0.40万元、劳务费3.34万元、工会经费6.91万元、公务用车运行维护费4.50万元、其他交通费用3.84万元、其他商品和服务支出7.13万元、办公设备购置0.97万元。
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况。
2019年度盘锦市公共采购交易中心（盘锦市行政审批服务中心）机关运行经费支出61.34万元，中心为2019年度新增事业单位无上年可比数据。具体支出明细如下：办公费22.29万元、手续费0.01万元、水费0.57万元、邮电费0.07万元、取暖费9.90万元、差旅费1.41万元、维修（护）费0.40万元、劳务费3.34万元、工会经费6.91万元、公务用车运行维护费4.50万元、其他交通费用3.84万元、其他商品和服务支出7.13万元、办公设备购置0.97万元。
（二）政府采购支出情况。
2019年度盘锦市公共采购交易中心（盘锦市行政审批服务中心）政府采购支出总额0万元。其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占用情况。
截至2019年12月31日，盘锦市公共采购交易中心（盘锦市行政审批服务中心）资产总额345.58万元，其中：
1.土地、房屋及构筑物。面积0平方米，价值0元；
2.车辆。共有1辆，其中：副省级以上领导干部用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通讯用车1辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆；。
3.通用设备。单位价值50万元以上通用设备0台（套）
4.专用设备。单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理工作开展情况。
根据财政预算管理要求，盘锦市公共采购交易中心（盘锦市行政审批服务中心）组织对2019年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目7个，涉及资金215.00万元，自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数）达到100%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）100分。
通过绩效自评发现预算项目管理主要存在以下问题：通过绩效自评发现预算项目管理主要存在以下问题：通过绩效自评发现预算项目管理主要存在以下问题：一是预算项目支出绩效管理工作的理念还需要理一步加强，对预算项目支出绩效管理工作的主动性和积极性需进一步提高；二是预算项目支出绩效管理制度还不够完善，操作性不强。下一步将采取以下措施加以改进：一是强化预算支出责任意识，增强绩效管理理念;二是完善制度，推进落实。进一步完善绩效管理工作制度和办法，力求规范、完整、可操作；加强事前、事中和事后的全过程控制，使绩效管理各环节有效衔接，提高绩效管理行为的连续性和完整性。三是加强预算执行的管理，对预算项目绩效进行监控。开展重点项目跟踪问效，掌握项目的实施进度、项目资金管理使用情况、效益实现情况、项目存在的问题及原因，对绩效目标完成情况进行评价，并按规定对绩效信息进行公开，接受监督，全面提高资金使用效益。
第四部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。
3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。
6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
7.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”不足以安排当年支出情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
14.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
15.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
16.一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
17.一般公共服务（类）财政事务（款）预算改革业务（项）：反映财政部门用于预算改革方面的支出。
18.一般公共服务（类）财政事务（款）财政国库业务（项）：反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。
19.一般公共服务（类）财政事务（款）信息化建设支出（项）：反映财政部门用于“金财工程”等信息化建设方面的支出。
20.一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
21.一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。
22.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。
23.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。
24.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。
25.社会保障和就业（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）：反映按规定用于伤残人员的抚恤金和按规定开支的各种伤残补助费。
26.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
27. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
28.节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）：反映政府在排水、污水处理、水污染防治、湖库生态环境保护、水源地保护、国土江河综合整治、河流治理与保护、地下水修复与保护等方面的支出。
29.农林水事务（类）农业（款）其他农业支出（项）：反映其他用于农业方面的支出。
30.交通运输（类）成品油价格改革对交通运输的补贴（款）成品油价格改革补贴其他支出（项）：反映成品油价格改革财政补贴对其他方面的支出。
31.资源勘探信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）其他工业和信息产业监管支出（项）：反映其他用于工业和信息产业监管方面的支出。
32.援助其他地区支出（类）其他支出（款）其他（项）：反映援助其他地区资金中的其他支出。
33. 国土海洋气象等支出（类）国土资源事务（款）其他国土资源事务支出（项）：反映其他用于国土资源事务方面的支出。
34.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
35.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
