盘锦市公共采购交易中心

2022年度部门决算公开说明

目    录

第一部分    部门概况

一、 主要职责

二、 机构设置情况

三、 部门决算单位构成

第二部分    2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、财政拨款收入支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、其他重要事项的情况说明

第三部分    名词解释

第四部分    2022年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第五部分    附件

第一部分 部门概况

 

一、 主要职责

主要职责：依法依规为进场交易的公共资源以及其他适宜由市场化方式配置的自然资源、国有资产交易活动提供场所、设施和交易服务。负责建设公共资源电子交易系统，实施交易全流程电子化，依法及时向社会公开相关交易信息。受市直各部门、各单位委托，组织实施政府采购目录中项目的采购活动，受托办理市级政府采购目录以外项目的采购，根据委托权限组织签订采购合同及督促合同履行。开展进场交易项目评标等有关工作。及时报告交易活动中的违规违纪行为并记录、留存相关证据资料，依法配合有关部门调查处理质疑投诉等事项和违规违纪行为。承担市委、市政府交办的其他工作。

二、机构设置情况

机构设置情况：盘锦市公共采购交易中心设7个内设机构(相当于正科级):

1.办公室。负责党群和纪检工作;负责文电、财务、资产、档案、保密、后勤保障等工作;负责机构编制、人事管理、离退休干部服务等工作;承担采购交易业务资金管理等相关工作。

2.信息技术科。负责统一受理公共资源交易项目委托、审核、分类登记、编配等工作;负责网上商城、网上竞拍工作;负责公共采购交易平台及设备的日常维护和管理;负责公共资源交易信息发布等工作。

3.业务服务科。负责国家、省、市有关公共资源交易政策、法律、法规落实和宣传工作;研究确定公共资源交易和政府采购规则、交易流程、操作规程和现场管理制度，监督工作人员依法依规履行交易服务、交易代理工作;负责政府购买服务机构库、综合专家库、供应商库、采购人库及大宗材料供应商库的维护、使用;负责文字综合、信访、质疑受理、绩效考核、信息报送及业务指导培训等工作。

4. 公共资源交易科。开展工程建设项目招标投标等交易活动组织、服务、咨询和信息发布等工作;负责工程交易项目统计分析等工作。

5.政府采购科。开展《盘锦市政府集中采购目录》中货物类、服务类和工程类政府采购项目开标(谈判、询价)前的各项组织实施活动;负责政府采购项目的统计分析等工作。

6.评审科。负责组织公共资源交易项目评审工作;负责评审过程的质疑答复等工作。

7.档案合同科。负责归档保存采购交易相关资料，对公共资源交易数据进行统计分析;负责建立公共资源交易相关当事人信用档案;负责组织公共采购交易合同的签约与验收等工作。

分支机构：根据上述职责，盘锦市公共采购交易中心设4个分支机构(相当于正科级);

1.盘锦市公共采购交易中心盘山分中心。承担行政区域内公共采购交易事务性工作。

2.盘锦市公共采购交易中心大洼分中心。承担行政区域内公共采购交易事务性工作。

3. 盘锦市公共采购交易中心兴隆台分中心。承担行政区域内公共采购交易事务性工作。

4.盘锦市公共采购交易中心双台子分中心。承担行政区域内公共采购交易事务性工作。

单位人员编制和领导职数：盘锦市公共采购交易中心人员编制94名，盘锦市公共采购交易中心单位领导职数4名，其中，主任职数1名(县处级)，副主任职数3名(副县处级);内设机构领导职数13名，其中，正职7名(正科级)，副职6名(副科级);核定分支机构领导职数10名，其中，正职4名(正科级)，副职6名(副科级)。

三、部门决算单位构成

纳入盘锦市公共采购交易中心2022年度部门决算编制范围为盘锦市公共采购交易中心一户单位。

 

第二部分 2022年度部门决算情况说明

 

一、 收入支出决算总体情况说明

（一）收入总计1854.21万元，包括：  

1.财政拨款收入1854.18万元，占收入总计的99.99%。其中：一般公共预算财政拨款收入1854.18万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营预算财政拨款收入0万元。

2.上级补助收入0万元，占收入总计的0%。

3.事业收入0万元，占收入总计的0%。

4.经营收入0万元，占收入总计的0%。

5.附属单位上缴收入0万元，占收入总计的0%。

6.其他收入0.04万元，占收入总计的0.01%。主要是利息收入。

7.使用非财政拨款结余0万元，占收入总计的0%。

8.上年结转和结余0万元，占收入总计的0%。

与上年相比，今年收入增加120.63万元，增长6.96%，主要原因：一是追加了评审费用于支付2021年度因资金不足未发放的评审费；二是上年结转的音视频项目款及管理经费在2022年度支出。

（二）支出总计1854.18万元，包括：

1.基本支出1507.81万元，占支出总计的81.32%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出1393.73万元，对个人和家庭的补助支出2.27万元，商品和服务支出106.59万元，资本性支出5.23万元。

2.项目支出346.36万元，占支出总计的18.68%。主要包括主要包括土地招拍挂项目公告登报版面费0.80万元、平台软硬件及网络安全维护费17.22万元、专业技术人员、专业咨询机构及评审招标文件专家聘用费用61.51万元、项目评审论证费77.36万元、网络租赁费13.99万元、派出人员及专业技术人员工作经费及分支机构办公场所物业管理费等业务支出30.28万元、购置音频监督管理系统设备10万元、法律顾问聘用费用3万元、公共采购管理经费27.92万元、政府采购项目专家评审费61.28万元、其他支出（涉密）43万元。

3.上缴上级支出0万元，占支出总计的0%。

4.经营支出0万元，占支出总计的0%。

5.对附属单位补助支出0万元，占支出总计的0%。

与上年相比，今年支出增加120.60万元，增长6.96%，主要原因：一是追加了评审费用于支付2021年度因资金不足未发放的评审费；二是上年结转的音视频项目款及管理经费在2022年度支出。

（三）年末结转和结余0.04万元。

主要是利息收入形成的结余。与上年相比，今年结转结余增加0.04万元，增长100%，主要原因：本年实际发生的基本户网银服务费小于利息收入。

二、财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2022年度财政拨款支出1854.18万元，其中：基本支出1507.81万元，项目支出346.36万元。与上年相比，财政拨款支出增加120.60万元，增长6.96%，主要原因：一是追加了评审费用于支付2021年度因资金不足未发放的评审费；；二是上年结转的音视频项目款及管理经费在2022年度支出。

与年初预算相比，2022年度财政拨款支出完成年初预算的147.65%，其中：基本支出完成年初预算的148.02%，项目完成年初预算的146.02%。

（二）一般公共预算财政拨款支出情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出1854.18万元，按支出功能分类科目分，包括：一般公共服务支出1475.03万元，占79.55%；社会保障和就业支出199.05万元，占10.74%；卫生健康支出46.84万元，占2.52%；住房保障支出90.26万元，占4.87%；其他支出43万元，占2.32%。

1.一般公共服务支出1475.02万元，具体包括：

（1）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）1171.66万元，主要是工资福利支出1057.86万元;对个人和家庭的补助1.99万元；资本性支出5.23万元、商品和服务支出106.59万元，其中：办公费20.01万元、印刷费3.32万元、手续费0.06万元、水费1.59万元、电费9.70万元、邮电费4.30万元、取暖费27.40万元、咨询费3万元、维护费0.85万元、劳务费1.45万元、工会经费11.99万元、福利费1.14万元、公务用车运行维护费1.52万元、其他交通费用14.75万元、其他商品和服务支出5.50万元。完成年初预算的115.02%，决算数大于年初预算数的原因主要是2023年度增加了人员基础性绩效工资。

（2）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）303.36万元。主要是土地招拍挂项目公告登报版面费0.80万元、平台软硬件及网络安全维护费17.22万元、专业技术人员、专业咨询机构及评审招标文件专家聘用费用61.51万元、项目评审论证费77.36万元、网络租赁费13.99万元、派出人员及专业技术人员工作经费及分支机构办公场所物业管理费等业务支出30.28万元、购置音频监督管理系统设备10万元、法律顾问聘用费用3万元、公共采购管理经费27.92万元、政府采购项目专家评审费61.28万元。完成年初预算的127.89%，决算数大于年初预算数的原因主要是追加了评审费用于支付2021年度因资金不足未发放的评审费、上年结转的音视频项目款及管理经费在2022年度支出等。

2.社会保障和就业支出199.05万元，具体包括：

（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）0.28万元，主要是退休人员独生子女费及书报费等0.28万元，完成年初预算的100%。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）186.46万元，主要是养老保险支出186.46万元，完成年初预算的184.25%，决算数小于大于年初预算数的原因主要是因缴费基数中加入了基础性绩效。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）9.84万元，主要是职业年金缴费支出9.84万元，此项无年初预算。

（4）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2.47万元，主要是缴纳职工失业保险2.47万元，完成年初预算的94.64%，决算数小于年初预算数的原因主要是参照公务员管理人员不需缴纳失业保险。

3.卫生健康支出46.84万元，包括：

（1）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）45.39万元，主要是缴纳职工医保45.39万元，完成年初预算的101.41%，决算数大于年初预算数的原因主要是补缴了因普调工资产生的医保。

（2）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）1.45万元，主要是缴纳职工工伤保险1.45万元，完成年初预算的138.10%，决算数大于年初预算数的原因主要是因缴费基数中加入了基础性绩效。

4.住房保障支出90.26万元，包括：

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）90.26万元，主要是缴纳住房公积金90.26万元，完成年初预算的125.15%，决算数大于年初预算数的原因主要是因缴费基数中加入了基础性绩效。

5.其他支出43万元（涉密），此项无年初预算。

（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。

2022年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款支出，无此类资金收支。

（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出，无此类资金收支。

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出1.52万元，完成全年预算的16%，决算数小于全年预算数的主要原因是压缩公务用车运行维护费。较上年相比，减少0.66万元，下降30.28%，主要原因是厉行节约压缩公务用车运行维护费。其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费1.52万元。

1.因公出国（境）费0万元，占“三公”经费支出的0%。完成全年预算的0%，决算数与年初预算数相等,均为0万元，主要是年初无因公出国预算，本年无此支出事项。2022年参加出国（境）团组0个，累计0人次。2022年因公出国（境）费比上年减少0万元，下降0%，无任何变动。主要是2021、2022年本单位均未发生因公出国事项,无因公出国(境)支出。

2.公务接待费0万元，占“三公”经费支出的0%。完成全年预算的0%，决算数与年初预算数相等,均为0万元，主要是年初无公务接待预算，本年无此支出事项。2022年国内公务接待累计0批次、0人、0万元；其中外事接待累计0批次、0人、0万元。2022年公务接待费比上年减少0万元，下降0%，无任何变动。主要是2021年.2022年本单位均无公务接待支出。

3.公务用车购置及运行费1.52万元，占“三公”经费支出的100%。完成全年预算的16%，决算数小于全年预算数的主要原因是压缩公务用车运行维护费。比上年减少0.66万元，下降30.28%，主要是厉行节约压缩公务用车运行维护费。

其中：公务用车购置费0万元，本年无公务用车购置事项发生，当年购置公务用车0辆。公务用车运行维护费1.52万元，主要用于因工作需要的公务用车运行及维护，截至年末使用一般公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量2辆。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1507.81万元，其中：人员经费1396万元，主要包括基本工资430.62万元、津贴补贴105.94万元、奖金183.90万元、绩效工资332.86万元、其他社会保障缴费3.92万元、机关事业单位基本养老保险缴费186.46万元、职业年金缴费9.84万元、职工基本医疗保险缴费45.39万元、住房公积金90.26万元、其他工资福利支出4.54万元、退休费0.28万元、其他对个人和家庭补助的支出1.99万元；日常公用经费111.81万元，主要包括办公费20.01万元、印刷费3.32万元、手续费0.06万元、水费1.59万元、电费9.70万元、邮电费4.30万元、取暖费27.40万元、咨询费3万元、维护费0.85万元、劳务费1.45万元、工会经费11.99万元、福利费1.14万元、公务用车运行维护费1.52万元、其他交通费用14.75万元、其他商品和服务支出5.50万元、办公设备购置1.82万元、专用设备购置3.41万元。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

盘锦市公共采购交易中心为事业单位，根据机关运行经费的定义，本部门2022年度无机关运行经费支出，财政拨款基本支出中公用经费为111.81万元

（二）政府采购支出情况。

2022年政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占中小企业采购支出总额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%；工程采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%。

（三）国有资产占用情况。

截至2022年12月31日

1.房屋情况：部门房屋面积0平方米，价值0万元。其中：办公用房面积0平方米，价值0万元；业务用房面积0平方米，价值0万元；其他（不含构筑物）面积0平方米，价值0万元。

2.车辆情况：共有车辆2辆，价值34.04万元。其中：副省级以上领导干部用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车2辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。

3.设备情况：单价50万元以上的通用设备0套（台）；单价100万元以上的专用设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效情况。

1.绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对2022年度特定目标类项目支出全面开展绩效自评，共涉及特定目标类项目0个（其中：一般公共预算项目0个，政府性基金预算项目0个，国有资本经营预算项目0个），涉及资金0万元（其中：一般公共预算资金0万元，政府性基金预算资金0万元，国有资本经营预算资金0万元），自评覆盖率（开展绩效自评的特定目标类项目数/年初批复绩效目标的特定目标类项目数*100%）达到0%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）0分。

组织开展单位整体绩效自评，因机构改革盘锦市公共采购交易监督管理办公室于2022年7月与市公共采购交易中心合并，其中市公共采购交易中心涉及资金1052.42万元，自评分98.22分；原市公共采购交易监督管理办公室涉及资金203.40万元，自评分84分。《部门（单位）整体绩效自评表》见附件。

本单位组织对0 个项目开展了部门评价，涉及资金0万元（其中：一般公共预算资金0万元，政府性基金预算资金0万元，国有资本经营预算资金0万元）。

2.项目绩效自评结果。

市公共采购交易中心2022年度无特定目标类项目。

3.部门评价结果。本单位将合理使用财政资金，建立健全规范管理，严肃财经纪律，将宝贵的财政资金用在刀刃上。

4.财政评价结果。提高资金使用效率，加强资金管理。

第三部分 名词解释

 

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14.“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15.机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

16.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

17.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：反映除上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出

18.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

19.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

20.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

21.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

22. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

23.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

24.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

25.工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

26.商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

27.对个人和家庭补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

28.资本性支出：反映各单位安排的资本性支出。切块由发展改革部门安排的基本建设支出不在此科目反映。

29.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）反映除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目的支出项目。

 

 

 

 

 

 

 

第四部分 2022年度部门决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

第五部分   附件

 

 

 

 

 

 

 

 

部门（单位）整体绩效自评表 （2022年度）
部门（单位）名称				150012盘锦市公共采购交易中心-211100000
部门年初预算收入金额（万元）				1052.42
部门年初预算支出金额（万元）				1052.42
年度主要任务	对应项目									项目下达金额（万元）		项目执行金额（万元）		项目执行率		分值	得分
	派出人员及专业技术人员工作经费及分支机构办公场所物业管理费									30.30		30.27		99.93%		4.4	4.39
	部门预算基本支出人员经费									1185.57		1161		97.92%		4.4	4.3
	专业技术人员、专业咨询机构及评审招标文件专家聘用费用									62.90		61.51		97.79%		4.4	4.3
	部门预算基本支出公用经费									128.02		110.54		86.35%		4.4	3.79
	网络租赁费									14.00		13.99		99.96%		4.4	4.39
	平台软硬件及网络安全维护费									21.00		17.22		82.00%		4.4	3.6
	公共采购交易业务培训									2.00		2		100.00%		4.4	4.4
	项目评审论证费									80.00		77.36		96.70%		4.4	4.25
	土地招拍挂项目公告登报版面费									3.00		3		100.00%		4.8	4.8
年度目标	年初总体目标										全年完成情况
	1.建设标准高效智能安全的平台体系 2.全方位提升专业能力										已完成
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	全年完成值	完成程度	分值	得分	偏差原因分析					改进措施
											经费保障原因分析	制度保障原因分析	人员保障原因分析	硬件条件保障原因分析	其他原因分析
	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	100	1	3.5	3.5
		整体工作完成情况	总体工作完成率	=	100	%	100	1	3.3	3.3
			工作完成及时率	=	100	%	100	1	3.3	3.3
			工作质量达标率	=	100	%	100	1	3.3	3.3
		基础管理	依法行政能力		管理规范		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	3.3	3.3
			综合管理水平		管理规范		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	3.3	3.3
	预算执行	预算执行效率	预算执行率	=	100	%	100	1	1.6	1.6
			预算调整率	<=	5	%	5	1	1.6	1.6
			结转结余变动率	<=	0	%	0	1	1.8	1.8
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	100	1	0.7	0.7
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	0.7	0.7
		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	0.7	0.7
			预算支出管理规范性		管理规范		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	0.7	0.7
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	0.7	0.7
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	100	1	0.8	0.8
		业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	=	0	次	0	1	0.7	0.7
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	0	1	2.5	2.5
			在职人员控制率	<=	100	%	100	1	2.5	2.5
	社会效应	服务对象满意度	客户满意度	>=	95	%	95	1	10	10
		社会公众满意度	窗口服务效率满意度	>=	95	%	95	1	10	10
	可持续性	体制机制改革	建立预算绩效管理机制		继续完善		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	5	5
总评价得分											98.22

 

 

 

部门（单位）整体绩效自评表 （2022年度）
部门（单位）名称				145011盘锦市公共采购交易监督管理办公室-211100000
部门年初预算收入金额（万元）				203.4
部门年初预算支出金额（万元）				203.4
年度主要任务	对应项目									项目下达金额（万元）		项目执行金额（万元）		项目执行率		分值	得分
	部门预算基本支出人员经费									134.19		134.18		100.00%		8	8
	系统维护服务费									0		0		0.00%		8
	部门预算基本支出公用经费									6.47		6.47		100.00%		8	8
	公共采购交易管理经费									0		0		0.00%		8
	法律顾问聘用									3.00		3		100.00%		8	8
年度目标	年初总体目标										全年完成情况
	1.全方位提升公共资源交易综合监管能力。 2.促进信用监管与智慧监管相融实现综合监管与行业监管相结合。										已完成
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	全年完成值	完成程度	分值	得分	偏差原因分析					改进措施
											经费保障原因分析	制度保障原因分析	人员保障原因分析	硬件条件保障原因分析	其他原因分析
	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	100	1	3.5	3.5
		整体工作完成情况	总体工作完成率	=	100	%	100	1	3.3	3.3
			工作完成及时率	=	100	%	100	1	3.3	3.3
			工作质量达标率	=	100	%	100	1	3.3	3.3
		基础管理	依法行政能力		管理规范		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	3.3	3.3
			综合管理水平		管理规范		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	3.3	3.3
	预算执行	预算执行效率	预算执行率	=	100	%	100	1	1.6	1.6
			预算调整率	<=	5	%	5	1	1.6	1.6
			结转结余变动率	<=	0	%	0	1	1.8	1.8
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	100	1	0.7	0.7
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	0.7	0.7
		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	0.7	0.7
			预算支出管理规范性		管理规范		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	0.7	0.7
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	0.8	0.8
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	100	1	0.7	0.7
		业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	=	0	次	0	1	0.7	0.7
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	0	1	2.5	2.5
			在职人员控制率	<=	100	%	100	1	2.5	2.5
	社会效应	服务对象满意度	客户满意度	>=	95	%	95	1	10	10
		社会公众满意度	窗口服务效率满意度	>=	95	%	95	1	10	10
	可持续性	体制机制改革	建立预算绩效管理机制		继续完善		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	5	5
总评价得分											84.00

 

 辽宁省盘锦市公共采购交易中心2022年度决算公开表.xlsx